5812AE202
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA BENACQUISTA ASSICURAZIONI A.S. 2014/2015
6.429,60
6.429,60
30/01/2015 30/01/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
X0013CEA5D
FATTURA N. 66/SPLIT PAYMENT DEL 30/04/2015 ACCONTO CONTRATTO RSPP
965,57
965,57
18/05/2015 10/12/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: STUDIO AGICOM SRL (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AGICOM SRL (05078440962)
X051514763
Pagamento fattura n.47 del 17/08/2015 SALDO B.O.N.31 del 08/06/2015 DITTA ALAN MULTIMEDIA
7.377,05
7.377,05
02/10/2015 07/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ALAN MULTIMEDIA SAS DI ALESSANDRO INZAGHI (05240100965) Aggiudicatari: ALAN MULTIMEDIA SAS DI ALESSANDRO INZAGHI (05240100965)
X0610AA9C6
PAGAMENTO FATTURA N. 837 DEL 30/06/2014 PASTI CAMPUS ESTIVO CIEF
9.890,58
9.890,58
03/03/2015 03/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MILANO RISTORAZIONE S.P.A. (13226890153) Aggiudicatari: MILANO RISTORAZIONE S.P.A. (13226890153)
X061629374
BUONO D'ORDINE N. 44 DEL 07/10/2015 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA SEGRETERIA PER I TRE PLESSI 15/16
867,17
867,17
27/10/2015 25/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: NEGRI ATTILIO SANTO (07739450158) Aggiudicatari: NEGRI ATTILIO SANTO (07739450158)
X0812AE204
BUONO D'ORDINE N.5 DEL 22/01/2015 FATTURA N. 524/2015 MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA MARTINENGO
490,67
490,67
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969)
X0C12AE220
LETTERA D'ORDINE N. 13 DEL 20/03/2015 PULMAN PIETRA LIGURE SCUOLA PRIMARIA VIA MARTINENGO 36 IN DATA 3/06/2015 FATTURA N. 74/PA DEL 30/06/2015
864,39
864,39
14/07/2015 14/06/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151) Aggiudicatari: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151)
X101514769
BUONO D'ORDINE N. 38/2015 DEL 25/06/2015 ORDINE SCUOLA MEDIA FATTURA N. V3-11428 DEL 29/06/2015
1.251,89
1.251,89
14/07/2015 07/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
X1613C3A69
BUONO D'ORDINE N.27/2015 FATTURA N.60PA DEL 15/06/2015 ACQUISTO LAMPADE PROIETTORE SCUOLA MEDIA
387,13
387,13
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: RL3 SRL (09653091000) Aggiudicatari: RL3 SRL (09653091000)
X1A12AE1F7
FATTURA N. 07/01 DEL 20/02/2015 PROGETTO CORO SCUOLA PRIMARIA
1.225,93
1.225,93
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ZIELINSKI ALEKSANDER (ZLNLSN75H22F205D) Aggiudicatari: ZIELINSKI ALEKSANDER (ZLNLSN75H22F205D)
X1C10AA9D2
Pagamento fattura n.v3-7433 del 11/11/2014 saldo b.o. n.43 del 4/11/2014
104,40
104,40
02/10/2015 07/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
X1D13C3A56
BUONO D'ORDINE N. 18 DEL 15/04/2015 FATTURA N. 2399/2015 MATERIALE DI PULIZIA
118,37
118,37
18/05/2015 18/05/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969)
X1E12AE210
BUONO D'ORDINE N. 11-BUONO D'ORDINE N. 14-BUONO D'ORDINE N. 15 FATTURA N.1167/2015-FATTURA N. 1473/2015 -FATTURA N.1474/2015
702,89
702,89
27/04/2015 22/04/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969)
X220D0BAE8
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2013
630,00
630,00
20/04/2015 20/04/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: XEROX SPA (04763060961) Aggiudicatari: XEROX SPA (04763060961)
X2710AA9D8
BUONO D'ORDINE N. 50 DEL 18/11/2014 FATTURA N. D01 DEL 18/11/2014 ACQUISTO CARTUCCE BIBLIOTECA SCUOLA MEDIA
55,50
55,50
25/03/2015 25/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: REFILL SRL (00760870352) Aggiudicatari: REFILL SRL (00760870352)
X271629386
BUONO D'ORDINE N. 52 DEL19/11/2015 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SEGRETERIA
104,10
104,10
25/11/2015 30/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SIMPATICO NETWORK SRL (13221010153) Aggiudicatari: SIMPATICO NETWORK SRL (13221010153)
X2912AE216
COMPENSO NETTO MADRELINGUA SPAGNOLO A.S. 14/15
314,75
314,75
19/05/2015 19/05/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LOPEZ ELIZONDO NEREA (LPZNRE74R69Z131V) Aggiudicatari: LOPEZ ELIZONDO NEREA (LPZNRE74R69Z131V)
X2E10AA9C5
LETTERA D'ORDINE N1 DEL 23/09/2014 PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 11/10/2014 PER ASSISTENZA INFORMATICA
1.000,00
1.000,00
25/03/2015 25/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ALAN MULTIMEDIA SAS DI ALESSANDRO INZAGHI (05240100965) Aggiudicatari: ALAN MULTIMEDIA SAS DI ALESSANDRO INZAGHI (05240100965)
X2E1629373
BUONO D'ORDINE N.43 DEL 06/10/2015 ACQUISTO TONER MATERIALE LABORATORIO INFORMATICO OGLIO ELEMENTARE MARTINENGO ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA
783,74
783,74
27/10/2015 25/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: NEGRI ATTILIO SANTO (07739450158) Aggiudicatari: NEGRI ATTILIO SANTO (07739450158)
X3012AE203
LABORATORIO TEATRALE PRIMO QUADRIMESTRE FATTURA N. 01/FE/2015 DEL 19/03/2015
8.062,35
8.062,35
30/03/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ZONA K ASSOCIAZIONE CULTURALE (07361690964) Aggiudicatari: ZONA K ASSOCIAZIONE CULTURALE (07361690964)
X3313C3A62
Cronometraggio per evento sportivo 23/05/2015 - Campo Mattei San Donato Milanese
163,93
163,93
19/05/2015 19/05/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FIDAL CP MILANO (01384571004) Aggiudicatari: FIDAL CP MILANO (01384571004)
X3412AE21C
FATTURA N.PA131/2015 DEL 04/03/2015 SPETTACOLO THEATRINO IN INGLESE SCUOLA MEDIA
2.452,46
2.452,46
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: EDUCO s.c.a.r.l. (04233930652) Aggiudicatari: EDUCO s.c.a.r.l. (04233930652)
X3919AA9CB
BUONO D'ORDINE N. 42 DEL 15/10/2014 FATTURA N. 045 DEL 30/10/2014
133,68
133,68
20/04/2015 20/04/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ANVIS SERVICE S.N.C. di PALADINO VINCENZO (07244340969) Aggiudicatari: ANVIS SERVICE S.N.C. di PALADINO VINCENZO (07244340969)
X3B12AE209
COMPENSO NETTO CORSO FRANCESE A.S. 14/15 SCUOLA MEDIA
295,08
295,08
19/05/2015 19/05/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BOUHIER CHRISTELLE (BHRCRS81C65Z110K) Aggiudicatari: BOUHIER CHRISTELLE (BHRCRS81C65Z110K)
X3E13C3A68
BUONO D'ORDINE N. 26 DEL 26/05/2015 FATTURA N. V3-10100 DEL 29/05/2015 ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE VIA MARINENGO 34/6 SCUOLA MEDIA
337,31
337,31
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
X4212AE1F6
FATTURA N.08/02 DEL 20/02/2015 PROGETTO DIVENTO MUSICA
4.649,31
4.649,31
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ZIELINSKI ALEKSANDER (ZLNLSN75H22F205D) Aggiudicatari: ZIELINSKI ALEKSANDER (ZLNLSN75H22F205D)
X4410AA9D1
FATTURA N. 20144E16653 DEL 30/10/2014 LETTERA D'ORDINE N. 3 DEL 29/10/2014 RIPARAZIONE RILEVATORE MIO
70,00
70,00
13/10/2015 13/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
X4513C3A55
BUONO D'ORDINE N. 17/2015 FATTURA N.30003293 DEL 15/04/2015 ACQUISTO CARTA A3 A4 SEDE MARTINENGO
134,43
134,43
27/04/2015 27/04/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MONDOFFICE (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE (03695400964)
X4612AE20F
BUONO D'ORDINE N. 10 DEL 12/02/2015 FATTURA N. V2/515685 DEL 27/02/2015 ACQUISTO CARTA SCUOLA PRIMARIA VIA OGLIO
84,63
84,63
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ERREBIAN SPA (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN SPA (08397890586)
X4913C3A6E
BUONO D'ORDINE N. 32 DEL 08/06/2015 FATTURA N. DDT: 1077 DEL 15/06/2015 (PROGETTO SENZA ZAINO)
1.635,41
1.635,41
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
X4F1629385
BUONO D'ORDINE N. 51/2015 DEL 13/11/2015 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI AMMINISTRATIVI
199,09
199,09
17/11/2015 19/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MONDOFFICE (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE (03695400964)
X5013C3A5B
assistenza sanitaria campo mattei san donato
139,34
139,34
04/06/2015 04/06/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CROCE D'ORO MILANO ONLUS (80087710150) Aggiudicatari: CROCE D'ORO MILANO ONLUS (80087710150)
X5112AE215
BUONO D'ORDINE N. 12/2015 DEL 25/02/2015 FATTURA N. 20154E07252 DEL 27/02/2015
321,10
321,10
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
X5B13C3A61
nota n. 3 del 11/05/2015 laboratorio scacchi scuola media classi prime
983,61
983,61
18/05/2015 18/05/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ACCADEMIA SCACCHI (97419000159) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ACCADEMIA SCACCHI (97419000159)
X5C12AE21B
ACCONTO VENEZIA 27/28 MAGGIO 2015
4.009,02
4.009,02
30/03/2015 04/06/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ODOS VIAGGI SRL (08555860157) Aggiudicatari: ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
X601514767
IMPEGNO PER B.O.N.37 DEL 24/06/2015 DITTA ITALWARE PER N.7 P.C.PER LABORATORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA
1.779,89
1.779,89
02/10/2015 07/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ITALWARE S.R.L. (08619670584) Aggiudicatari: ITALWARE S.R.L. (08619670584)
X611629378
FATTURA N. 174/PA del 27/11/205 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA SETTEMBRE 2015 ORE EFFETTUATE N. 147,50
8.000,79
8.000,79
30/11/2015 30/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FABULA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (06264200962) Aggiudicatari: FABULA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (06264200962)
X6213C3A4E
LETTERA D'ORDINE N.17 DEL 17/04/2015 FATTURA N. 102/2015 BUS DA MILANO PER CAPERGNANICA CLASSE 1A B C MARTINENGO
1.013,42
1.013,42
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199) CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199) CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151)
X6312AE208
LETTERA D'ORDINE N. 21 DEL 12/05/2015 FATTURA N. E/230 DEL 9/06/2015 PULLMAN VILLA PANZA VARESE
401,64
401,64
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL (10710630152) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL (10710630152)
X6712AE221
LETTERA D'ORDINE N. 10 PROGRAMMA AXIOS RINNOVO ANNUALE FATTURA N. 150250/E DEL 24/03/2015
512,30
512,30
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DIEMMEINFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMMEINFORMATICA SRL (02115770469)
X6A12AE1F5
BUONO D'ORDINE N.53 DEL 12/01/2015 FATTURA N. 30002169 DEL 27/01/2015 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE SCUOLA MEDIA
93,85
93,85
03/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MONDOFFICE (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE (03695400964)
X6D13C3A54
BUONO D'ORDINE N. 16 DEL 15/04/2015 CARTA FOTOCOPIE SCUOLA PRIMARIA MARTINENGO
120,98
120,98
18/05/2015 18/05/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MONDOFFICE (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE (03695400964)
X6E12AE20E
BUONO D'ORDINE N. 9 DEL 11/02/2015 FATTURA N. V3-2617 DEL 18/02/2015 MATERIALE AULA PITTURA SCUOLA PRIMARIA MARTINENGO
141,48
141,48
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
X7113C3A6D
BUONO D'ORDINE N. 31 DEL 08/06/2015 FATTURA N. 20154E21570 DEL 9/06/215
89,21
89,21
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
X7512AE1FB
FATTURA N. 2014-12-22-01 DEL 22/12/2014 LABORATORI DIDATTICI MOTORI ESPRESSIVI PRIMO QUADRIMESTRE
1.229,51
1.229,51
03/03/2015 03/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: A.S.D. L 'ORMA (04846730960) Aggiudicatari: A.S.D. L 'ORMA (04846730960)
X7710AA9D6
BUONO D'ORDINE N. 48 DEL 11/11/2014 FATTURA N. 12/E DEL 21/02/2015 ACQUISTO ANNUARIA ANNO 2015
19,70
19,70
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MANGIA ADRIANO ANNUARI MANUALI (02519480129) Aggiudicatari: MANGIA ADRIANO ANNUARI MANUALI (02519480129)
X7912AE214
LETTERA D'ORDINEV N. 6 FATTURAC N. E/34 DEL 31/03/2015 SCUOLA NATURA SCUOLA PRIMARIA DAL 23/03 AL 28/03/2015
409,54
409,54
27/04/2015 27/04/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Voulaz Autoservizi srl (00833710155) Aggiudicatari: Voulaz Autoservizi srl (00833710155)
X8012AE201
BUONO D'ORDINE N. 3 DEL 13/01/2015 FATTURA N. 50 DEL 22 GENNAIO 2015 ACQUISTO MATERIALE PER PC
62,72
62,72
03/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MENHIR COMPUTERS (01480750437) Aggiudicatari: MENHIR COMPUTERS (01480750437)
X8210AA9DC
BUONO D'ORDINE N. 52 DEL 10/12/2014 FATTURA N.164 DEL 22/12/2014 ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER LABORATORIO INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA
330,84
330,84
20/07/2015 20/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO (VRSCMN80T31A783K) Aggiudicatari: ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO (VRSCMN80T31A783K)
X8412AE21A
FATTURA N. 197 M DEL 12 MAGGIO 2015 ESAMI DELF LIVELLO A1
442,62
442,62
04/06/2015 04/06/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
X881514766
Pagamento fattura n.200633 DEL 27/08/2015 SALDO B.O.N.33 DEL 22/6/2015 - DITTA IKEA
985,82
985,82
02/10/2015 07/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL S.r.l. (02992760963) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL S.r.l. (02992760963)
X8910AA9C9
LETTERA D'ORDINE N. 2 DEL 24/09/204 FATTURA N. 6 DEL 31/10/2014 PULMANN DA MILANO PER PIETRA LIGURE SCUOLA PRIMARIA VIA OGLIO CLASSI 5A 5B
774,56
774,56
28/10/2015 28/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151) Aggiudicatari: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151)
X891629377
FATTURA N.18_15 DEL 24/11/2015 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA SETTEMBRE 2015 TOTALE ORE EFFETTUATE N. 28
1.740,98
1.740,98
30/11/2015 30/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (08263050158) Aggiudicatari: MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (08263050158)
X8B12AE207
BUONO D'ORDINE N. 7 DEL 27/01/2015 FATTURA N. 30002350 DEL 30/01/2015 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE SCUOLA PRIMARIA MARTINENGO
134,43
134,43
03/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MONDOFFICE (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE (03695400964)
X8E13C3A66
FATTURA N. DDT 104 DEL 22/05/2015 TASTIERA SCUOLA MEDIA
133,70
133,70
04/06/2015 04/06/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
X9410AA9CF
FATTURA N.28/15 DEL 18/05/2015 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI MESE DI APRILE 2015
2.569,67
2.569,67
04/06/2015 14/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (08263050158) Aggiudicatari: MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (08263050158)
X9612AE20D
BUONO D'ORDINE N. 8 DEL 10/02/2015 FATTURA N. V3-2616 DEL 18/02/2015
270,86
270,86
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
X9D12AE1FA
COMPENSO CORSO DI SCACCHI SCUOLA PRIMARIA VIA OGLIO PERIODO NOVEMBRE 2014 - FEBBRAIO 2015 CLASSI 3A-B- 5A-B,C NOTA N. 2 DEL 20/02/2015
1.967,21
1.967,21
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ACCADEMIA SCACCHI (97419000159) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ACCADEMIA SCACCHI (97419000159)
X9F10AA9D5
BUONO D'ORDINE N. 46 DEL 10/11/2014 FATTURA N. 30001534 ACQUISTO CARTA A4 A3 SCUOLA MEDIA - BUONO D'ORDINE N. 47 DEL 10/11/2014 FATTURA N.30001535 DEL 17 NOVEMBRE 2014 CARTA SCUOLA PRIMARIA-BUONO D'ORDINE N. 51 DEL 28/11/2014 FATTURA N. 30001830
457,20
457,20
27/03/2015 27/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MONDOFFICE (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE (03695400964)
XA812AE200
BUONO D'ORDINE N. 2 DEL 13/01/2015 FATTURA N. 137/2015 DEL 19/012015 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MEDIA
524,81
524,81
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969)
XAC12AE219
BUONO D'ORDINE N. 13 DEL 02/03/2015 ACQUISTO CARTA SCUOLA MEDIA FATTURA N. V2/519000 DEL 20/03/2015
113,52
113,52
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ERREBIAN SPA (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN SPA (08397890586)
XB01514765
Pagamento fattura n.1905/PA/2015 del 22/7/15 saldo B.O.36 DEL 2015 "Ditta Soluzione Ufficio SRL"
433,61
433,61
31/08/2015 31/08/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246) Aggiudicatari: SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
XB11629376
BUONO D'ORDINE N. 46 DEL 07/10/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MEDIA N. 34/6
1.155,14
1.155,14
27/10/2015 19/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969)
XB312AE206
LETTERA D'ORDINE N.5 FATTURA N. 1 DEL 31/03/2015SCUOLA NATURA DA 2/3/15 AL 7/3/15 SCUOLA PRIMARIA
774,97
774,97
27/04/2015 27/04/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151) Aggiudicatari: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151)
XB613C3A65
Pagamento fattura n.V3-10099 del 29/05/2015 saldo b.o. n.24 del 20/05/2015
678,06
678,06
05/10/2015 22/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
XB712AE21F
Centro Sportivo Mattei - utilizzo stadio 23/05/2015 ore 8,00 - 12,00
181,40
181,40
19/05/2015 19/05/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (00828590158) Aggiudicatari: COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (00828590158)
XBC10AA9CE
FATTURA N. 12PA DEL 10 GENNAIO 2015 ORE ASSISTENZA SETTEMBRE 2014 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
24.863,78
24.863,78
03/03/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FABULA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (06264200962) Aggiudicatari: FABULA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (06264200962)
XBC162937C
BUONO D'ORDINE N. 49 DEL 26/10/2015 MANUTENZIONE OPERE MURARIE PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA OGLIO E VIA MARTINENGO SCUOLA MEDIA
581,97
581,97
28/10/2015 15/12/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CAPOREALE SNC (05996430962) Aggiudicatari: CAPOREALE SNC (05996430962)
XBD13C3A52
PAGAMENTO FATTURA PA14_15 SALDO B.O.N.22 DEL 8/5/2015
109,43
109,43
28/09/2015 28/09/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ALL CUPS SNC (11325910153) Aggiudicatari: ALL CUPS SNC (11325910153)
XC212AE225
LETTERA D'ORDINE N. 16 DEL 31/03/2015 FATTURA N.46/PA DEL 31/05/2015 PULMAN CASALE LITTA VIA MARTINENGO
655,74
655,74
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151) Aggiudicatari: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151)
XC813C3A58
LETTERA D'ORDINE N. 18 DEL 21/04/2015 FATTURA N. 15180 DEL 25/05/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE SCUOLA MEDIA IVA ESENTE ART 74 TER DPR 633/72 PACCHETTO VIAGGI
5.606,56
5.606,56
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VIAGGINATURA SRL (07211981001) Aggiudicatari: VIAGGINATURA SRL (07211981001)
XD21629388
BUONO D'ORDINE N. 54 DEL 19/11/2015 ACQUISTO LIBRETTO DELLE VALUTAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI
450,82
450,82
25/11/2015 30/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CENTRO STAMPA ERRESSE (10954980156) Aggiudicatari: CENTRO STAMPA ERRESSE (10954980156)
XD412AE218
LETTERA D'ORDINE N. 7 DEL 10/03/2015 FATTURA N. 49/PA DEL 31/05/2015 PULMAN CAPO DI PONTE VIA MARTINENGO
521,61
521,61
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151) Aggiudicatari: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151)
XD81514764
BUONO D'ORDINE N. 35/2015 DEL 23/06/2015 FATTURA N. 1523/PA/2015 ACQUISTO STAMPANTE HP SCUOLA PRIMARIA MARTINENGO
182,60
182,60
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246) Aggiudicatari: SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
XD910AA9C7
BUONO D'ORDINEN.35 DEL 18/09/2014 FATTURA N. 30000716 DEL 23/09/2014-BUONO D'ORDINE N. 36 DEL 18/09/2014 FATTURA N. 30000717 DEL 23/09/2014-BUONO D'ORDINE N. 37 DEL 18/09/2014 FATTURA N. 30000718 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A3 - A4 SCUOLA MEDIA - PR
393,00
393,00
27/03/2015 27/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MONDOFFICE (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE (03695400964)
XD91629375
BUONO D'ORDINE 45 DEL 07/10/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZA SCUOLA PRIMARIA VIA MARTINENGO N. 36
1.341,26
1.341,26
27/10/2015 19/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969)
XDB12AE205
BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 23/01/2015 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI FATTURA N. 202 DEL 23 GENNAIO 2015
947,43
947,43
03/03/2015 03/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. (01063120222)
XDE13C3A64
BUONO D'ORDINE N. 23/2015 DEL 19/05/2015 FATTURA N. 42 DEL 11/06/2015
9.836,07
9.836,07
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ALAN MULTIMEDIA SAS DI ALESSANDRO INZAGHI (05240100965) Aggiudicatari: ALAN MULTIMEDIA SAS DI ALESSANDRO INZAGHI (05240100965)
XDF12AE21E
LETTERA D'ORDINE N. 15 DEL 31/03/2015 FATTURA N. 48/PA DEL 31/05/2015 PULMAN DA MILANO A PORTO SANTO STEFANO VIA MARTINENGO N. 36
1.676,60
1.676,60
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151) Aggiudicatari: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151)
XE3151476A
Pagamento fattura n.826/FE del 06/07/2015 SALDO B.O.N.40 del 30/06/2015 DITTA DPS INFORMATICA
407,98
407,98
02/10/2015 07/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI (01486330309) Aggiudicatari: DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI (01486330309)
XE410AA9CD
BUONO D'ORDINE N. 41 DEL 14/10/2014 FATTURA N. PT/6647 DEL 31/10/2014 ACQUISTO FOGLI A4 CON PERFORAZIONE BIBLIOTECA SCUOLA MEDIA
315,00
315,00
25/03/2015 25/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
XE41629378
POLIZZA ASSICURATIVA 2015 N. 730010/15733 ISTITUTO COMPRENSIVO PEZZANI NUMERO STUDENTI PAGANTI 1173 - NUMERO OPERATORI SCOLASTICI 108
4.935,00
4.935,00
06/11/2015 06/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
XE612AE20B
ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA ORE FEBBRAIO 2015 FATTURA N. 68/PA DEL 12/03/2015
4.543,57
4.543,57
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FABULA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (06264200962) Aggiudicatari: FABULA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (06264200962)
XEA12AE224
LETTERA D'ORDINE N. 11 DEL 18/03/2015 FATTURA N. 51/PA DEL 31/05/2015 PULMAN GIARDINO BOTANICO SALSOMAGGIORE TERME VIA MARTINENGO
1.043,22
1.043,22
01/07/2015 01/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151) Aggiudicatari: CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI (80124670151)
XED12AE1F8
FATTURA N.45 2014-12-01 DEL 01/12/2015 PRIMA RATA CORSO DI CINEMA
1.819,67
1.819,67
03/03/2015 20/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ETICALL S.R.L.S. (08036910969) Aggiudicatari: ETICALL S.R.L.S. (08036910969)
XEF10AA9D3
FATTURA N.4046 27/6/14 FATTURA N. 7046 25/11/14 FATTURA N. 7047 DEL 25/11/15 FATTURA N. 5979 30/09/14 FATTURA N. 5980 30/9/14 FATTURA N. 6303 DEL 29/10/14
2.302,63
2.302,63
20/04/2015 20/04/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & Co SRL (03332690969)
XEF1629381
RIPARAZIONE RILEVATORE MIO PER VEGA
28,69
28,69
17/11/2015 30/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
XF013C3A57
BUONO D'ORDINE N.19 DEL 20/04/2015 FATTURA N. 1642015/FERT EL DEL 25/05/2015 ACQUISTO PROIETTORE SCUOLA MEDIA
758,79
758,79
04/06/2015 04/06/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FERT SAS DI PALADINI ENRICO (00813330586) Aggiudicatari: FERT SAS DI PALADINI ENRICO (00813330586)
XF12AE2011
COMPENSO NETTO CORSO INGLESE A.S.14/15 SCUOLA MEDIA
286,89
286,89
19/05/2015 19/05/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DOLING LAUREN SAMANTHA (DLNLNS7OL62Z114Y) Aggiudicatari: DOLING LAUREN SAMANTHA (DLNLNS7OL62Z114Y)
XFA10AA9D9
LETTERA D'ORDINE 4 DEL 2/12/2014 FATTURA N. E/49 DEL 18/02/2015
1.295,08
1.295,08
30/03/2015 30/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL (10710630152) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO SRL (10710630152)
XFA1629387
BUONO D'ORDINE N. 53 DEL 19/11/2015 attrezzature informatiche per segreteria
675,41
675,41
25/11/2015 30/11/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SIMPATICO NETWORK SRL (13221010153) Aggiudicatari: SIMPATICO NETWORK SRL (13221010153)
Z6011B77D1
FATTURA N. 1135905225 DEL 30/06/2015
598,36
598,36
14/07/2015 22/10/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: OLIVETTI SPA (IT02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (IT02298700010)